一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人民法院是国家审判机关，主要职能是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规及重庆市地方性法规，履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责，维护法律尊严。2.依法审理由重庆市南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件；依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作；依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的执行案件；依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件，依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3.通过审判执行工作宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）单位构成

重庆市南川区人民法院内设11个职能部门，派出人民法庭4个，分别是：综合办公室、纪检组（督察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，南平人民法庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6422.83万元，其中：一般公共预算财政拨款6422.83万元。收入预算较上年增加581.37万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加581.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6422.83万元，其中：公共安全支出5390.6万元，教育支出23.45万元，社会保障和就业支出610.57万元，卫生健康支出150.07万元，住房保障支出248.14万元。支出预算较上年增加581.37万元，主要是基本支出预算增加1066万元，项目支出预算减少484.63万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6422.83万元，一般公共预算财政拨款支出6422.83万元，比上年增加581.37万元，其中：基本支出4480.33万元，比上年增加1066万元，主要原因：一是行政参公单位公用经费综合定额调整；二是公务员工资结构调整，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制；三是调整优化支出结构将聘用制书记员费纳入人员经费保障，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1942.5万元，比上年减少484.63万元，主要原因是聘用制书记员费纳入人员经费保障，减少一次性项目资金，项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市南川区人民法院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算183.57万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是严格规范因公出访活动；公务接待费5万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费107.57万元，比上年增加2万元，主要原因是部分执法执勤车辆老化加大了运行维护费用；公务用车购置71万元，比上年减少2万元，主要原因是厉行节约，严控车辆采购费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费799.61万元，比上年减少92.49万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均调减1万元，预算减少127万元；单位在编人员变动，预算增加34.51万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额550万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算459万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购550万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算459万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1942.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆27辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车25 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙  楗             联系方式：（孙楗，电话：023-64567016）