重庆市南川区人民法院2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市南川区人民法院是国家审判机关，主要职能是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规及重庆市地方性法规，履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责，维护法律尊严。2.依法审理由重庆市南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件；依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作；依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的执行案件；依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件，依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3.通过审判执行工作宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）单位构成。重庆市南川区人民法院内设11个职能部门，派出人民法庭4个，分别是：综合办公室、纪检组（监察室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，南平人民法庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5224.12万元,其中：一般公共预算财政拨款5224.12万元。收入较2020年增加179.08万元，主要是一般公共预算财政拨款增加179.08万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5224.12万元，其中：公共安全支出4545.35万元,教育支出7.75万元,社会保障和就业支出393.32万元,卫生健康支出140.34万元,住房保障支出137.36万元。支出预算较2020年增加179.08万元，主要是基本支出预算增加5.17万元，项目支出预算增加173.91万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5224.12万元，一般公共预算财政拨款支出5224.12万元，比2020年增加179.08万元，其中：基本支出3276.92万元，比2020年增加5.17万元，主要原因是在职人员的正常晋级调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1947.2万元，比2020年增加173.91万元，主要原因是本年增加信息化建设项目等，主要用于案件审判和执行攻坚等重点工作。

重庆市南川区人民法院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算150.5万元，比2020年增加40万元。其中：因公出国(境)费用0万元，与2020年持平；公务接待费5万元，与2020年持平；公务用车运行维护费105.5万元，与2020年持平；公务用车购置40万元，比2020年增加40万元, 主要原因是因执法办案需要，本单位今年计划购置2辆执法执勤车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费898.6万元，比上年减少5.01万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1947.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车25辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙楗   联系方式：（孙楗，电话：023-64567016）